2018年青岛市物价局部门预算有关情况的说明
发布时间:  2018-01-31 来源:  青岛市物价局

  第一部分

  部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家价格工作的法律、法规和方针、政策,拟订地方性价格法规、规章草案,并组织实施。(二)负责拟订全市价格工作规划和价格改革方案,提出年度价格总水平调控目标和政策建议;依法组织实施临时性价格干预措施和价格紧急措施,稳定市场价格总水平。(三)按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围,会同有关部门拟订和调整政府指导价、政府定价。(四)会同有关部门审核全市行政性、事业性收费标准,拟订收费管理办法;参与行政性、事业性收费的立项申报。(五)负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查工作,负责政府定价商品和服务价格的成本监审工作。(六)负责全市市场重要商品的价格监测、分析、预测,发布价格信息。会同有关部门拟订全市价格调节基金管理办法,承担监督实施责任;配合有关部门管理市级粮食风险基金。(七)组织编制低收入居民消费价格指数,牵头建立健全物价上涨与最低生活保障居民生活补贴发放和保障标准提高联动机制,并会同有关部门组织实施。(八)组织实施价格监督检查和价格行政执法监督,受理价格投诉举报,依法查处价格与收费违法行为,组织开展价格公共服务、社会监督、诚信建设;承担相关行政复议和应诉工作。(九)负责价格矛盾调解、价格纠纷处理工作;负责价格水平合理性、价格行为合法性认定和涉案财物价格鉴证服务及监督管理。(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  青岛市物价局部门内设机构共7个,分别为:局机关设办公室、人事处、综合调控处、收费管理处、价格管理处、成本监审处、价格监督检查局。

  下设机构所属全额拨款事业单位:市价格监测中心、市价格认证中心。

  三、预算单位构成

  青岛市物价局部门预算包括:市物价局(本级)、所属全额拨款事业单位预算:市价格监测中心、市价格认证中心。

  纳入市物价局2018年部门预算编制范围的预算单位共3个,包括:

  1、市物价局(本级)。

  2、所属全额拨款事业单位:市价格监测中心、市价格认证中心。

  第二部分

  2018年部门预算情况和重要事项说明

  一、2018年部门预算情况说明

  (一)2018年收支预算总体情况说明

  2018年收入预算为3394.44万元,其中,财政拨款3394.44万元,占100%。

  2018年支出预算为3394.44万元,其中,基本支出3394.44万元,占100% 。项目支出0万元,占0%。

  (二)2018年收入预算情况说明

  2018年收入合计3394.44万元,其中:财政拨款收入3394.44万元,占100%。

  (三)2018年支出预算情况说明

  2017年支出合计3394.44万元,其中:基本支出3394.44万元,占100%。项目支出0万元,占0%。

  (四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2018年财政拨款收支预算3394.44万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加3.34万元,增长0.098%。主要原因:按照国家规定调整人员工资及养老保险等。

  (五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

  2018年一般公共预算收入3394.44万元,与2017年相比,增加3.34万元。主要原因:按照国家规定调整人员工资及养老保险等。

  2018年一般公共预算支出3394.44万元,与2017年相比,增加3.34万元。其中:一般公共服务(类)支出3394.44万元,占100%。

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)1960.94万元,比上年增长11%,主要原因是:按照国家规定调整人员工资及养老保险等。

  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)1076.60万元,比上年增长7%,主要原因是:按照国家规定调整人员工资及养老保险等。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)206.72万元,比上年增长2.3%,政策性调资差额调整。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)150.18万元,比上年增长1.2%,主要原因是:政策性调资差额调整和人员变动。

  (六)政府性基金预算收支情况

  市物价局2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明

  2018年,通过财政拨款安排的基本支出3394.44万元,其中:人员经费1987.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费1406.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (八)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

  2018年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共31.25万元(包括局机关及所属事业单位),比2017年下降0.3%,减少的主要原因是:压缩因公出国(境)经费开支,其中:因公出国(境)经费5.85万元,主要用于:公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车运行维护费16.40万元,主要用于:局本级及其所属预算单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费9万元,主要用于:按规定开支的各类公务接待支出。

  二、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2018年本部门机关运行经费支出739.37万元,比2017年增长21.55万元,增长3%。主要原因是:增加人员调整相应工作经费。

  (二)政府采购情况

  2018年本部门政府采购金额334.10万元,其中:政府采购货物金额154.10万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额180万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效目标设置情况说明

  2018年,市物价局实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0万元。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

  七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

  十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明:

  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  2018年财政拨款收支总表(表1)

  2018年一般公共预算支出表(表2)

  2018年一般公共预算基本支出表(表3,部门经济分类)

  2018年一般公共预算基本支出表(表4,政府经济分类)

  2018年政府性基金预算支出表(表5)

  2018年部门收支总表(表6)

  2018年部门收入总表(表7)

  2018年部门支出总表(表8)

  2018年部门“三公”经费预算表(表9)

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